1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-477-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra TEXTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9943,8552 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL " RAUCO" Razón Social RAUL ISRAEL CORDOVA QUIROZ R.U.T. 2.739.119-2 Sucursal COMERCIAL " RAUCO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 6 Unidad BANDERA NACIONAL 0,80 X 1,20 BANDERA NACIONAL 0,80 X 1,20 $ 8.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.338 $ 52.336

Total Neto	$ 52.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.944
TOTAL OC	$ 62.280