1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-486-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra FDOS. COMANDO MANT. Y REP. DE EDIF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 67058,82344 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones paredes Razón Social JUAN LUIS PAREDES VILLEGAS R.U.T. 13.167.291-8 Sucursal construcciones paredes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad   Ajuste de techumbre en el sector de Asociación de señoras del ejército, de la Comandancia de Guarnición del ejército ubicada en Bories 472 4 piso. Revisión de techo sector canal de aguas lluvias sello y ajuste de cubierta en el secor de asociación $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000