1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-487-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER USADOS EN EL CASINO DE OFICIALES DE GUARNICIÓN. SECRETARIA OFICIALES. Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 71695,17 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Global Grifos MATERIALES CONFORME GUIAS DE DESPACHO Nº56375-56390-56324-56371-56372-56373-56374-56376-56270-56269-56306-56321-56322 $ 377.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.343 $ 377.343

Total Neto	$ 377.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.695
TOTAL OC	$ 449.038