1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REPARAC. (SECC.FIZAS.2015) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 25546,2144 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECC Y COM BEATRIZ GLORIA SEGUICH GOICH EIRL Razón Social CONFECC Y COM BEATRIZ GLORIA SEGUICH GOICH EIRL R.U.T. 76.104.339-0 Sucursal CONFECC Y COM BEATRIZ GLORIA SEGUICH GOICH EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 4 Unidad no definida VIDRIOS SEMILLA VIDRIOS SEMILLA $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210 30171609 Ventanas fijas 8 Unidad no definida VIDRIOS INCOLOROS DE 4MM VIDRIOS INCOLOROS DE 4MM $ 4.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.815 60103111 Espejo geométrico 3 Unidad no definida ESPEJOS ESPEJOS $ 23.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.429

Total Neto	$ 134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.000