1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-535-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INS. RPTOS. Y ACC. (SECC.FZAS.2015) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 66,8268 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globuscom Ltda Razón Social SOC FIGUEROA DUARTE LTDA R.U.T. 76.610.430-4 Sucursal Globuscom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1151745) TONER HP LASERJET 35A UNIDAD 1174297 (1151745) TONER HP LASERJET 35A UNIDAD; Código: 27660;Región : XII US$ 76,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 76,99 US$ 76,99 44103103 2239-5-lp14 Tóner 4   (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: 27480;Región : XII US$ 69,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 278,28 US$ 278,28

Total Neto	US$ 355,27
Descuento	US$ 3,55
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 66,83
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 418,55