1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-537-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES QUIRUGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 88546,08 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 1 Global INSUMOS DE CURACIÓN CONFORME A FICHA "C", ADJUNTA EN ANEXOS INSUMOS DE CURACIÓN CONFORME A FICHA "C", ADJUNTA EN ANEXOS $ 466.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.032 $ 466.032

Total Neto	$ 466.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.546
TOTAL OC	$ 554.578