1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-540-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CLUB MILITAR DE OFLES. SECRETARIA OFLES. Proveniente de Licitación 3366-93-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 7914,5526 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 6 Unidad Desodorantes DESODORANTE ACITE NATUR. $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890 $ 13.890 47131816 Desodorantes 6 Unidad Desodorantes DESODORANTE ACEITE NAT. $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.059 48101915 Bandejas de servicio 12 Unidad Bandejas de servicio BANDEJAS C/3 $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.712 $ 14.707

Total Neto	$ 41.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.915
TOTAL OC	$ 49.571