1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-558-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 784173,13 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 1   (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(41) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SER $ 4.127.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.127.227 $ 4.127.227

Total Neto	$ 4.127.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.173
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.911.400