1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-596-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra FONDOS CINFRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-52-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 48137,374 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 4 Unidad no definida MATERIALES CONFORME A COTIZACION Nº15011 MATERIALES CONFORME A COTIZACION Nº15011 $ 63.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.356 $ 253.355

Total Neto	$ 253.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.137
TOTAL OC	$ 301.492