1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-6-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ASEO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-133-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLMAG LTDA. Razón Social SOLIS SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.720.130-1 Sucursal SOLMAG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO DEPENDECIAS DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO Y COMANDANCIA GUARNICIÓN, SALA DE MUSCULACIÓN MES DE ENERO DE 2011. SERVICIO DE ASEO DEPENDECIAS DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO Y COMANDANCIA GUARNICIÓN, SALA DE MUSCULACIÓN MES DE ENERO DE 2011. $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500