1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-609-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra FONDOS CINFRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-52-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 135201,7637 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida COMPRA SEGUN COTIZACION Nº 0005004140 COMPRA SEGUN COTIZACION Nº 0005004140 $ 711.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.588 $ 711.588

Total Neto	$ 711.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.202
TOTAL OC	$ 846.790