1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-652-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT./PMANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD CUARTEL DEL CUARTEL GENERAL V D.E. MAT./PMANT. Y REP. Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos SIKA MONTAJE 300 CC $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos PISTOLA DE CALAFATEO $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos ADHESIVO AGOREX-60 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290

Total Neto	$ 8.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.970