1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-673-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARAC. VEHIC. MOT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9021,0081 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH Razón Social CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH R.U.T. 5.511.765-9 Sucursal CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACION FRENOS TRASEROS (INCLUYE EMBALATAR PATINES, RECTIFICAR TAMBORES, SACAR CILINDRO DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO, MANO DE OBRA) REPARACION FRENOS TRASEROS (INCLUYE EMBALATAR PATINES, RECTIFICAR TAMBORES, SACAR CILINDRO DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO, MANO DE OBRA) $ 47.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.479 $ 47.479

Total Neto	$ 47.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.021
TOTAL OC	$ 56.500