1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-691-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA HOSPEDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE CUBRECAMAS PARA HOSPEDERIA QUILLOTA SECRETARIA HOSPEDERIA Proveniente de Licitación 3366-28-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 65861,6 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO CHADID S A C I R.U.T. 83.238.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121511 Cubrecamas 56 Unidad Cubrecamas CUBRECAMAS DE UNA PLAZA EN TELA DE ALGODON RELLENO CON NAPA TERMOBONDING $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.640 $ 346.640

Total Neto	$ 346.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.862
TOTAL OC	$ 412.502