1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ECON. CENTRALIZ.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 45504,2001 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA AUSTRAL Ingeniería y Construcción Razón Social JULIO IVAN MORALES ROSAS R.U.T. 7.656.690-9 Sucursal SINERGIA AUSTRAL Ingeniería y Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad   MUEBLE TIPO BIBLIOTECA CONFORME A LAS SGTES.CARACTERISTICAS: BASE DE 100*75*60 cms. CON PUERTAS CORREDERAS SUPERIOR CON REPISAS DE 100*115*25 cms. FABRICADO EN MELAMINA CEREZO DE 15mm. ZÓCALO REFORZADO DE 6 cms. (PLAZO 7 DIAS A CONTAR DE LA EMISI $ 239.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496

Total Neto	$ 239.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
TOTAL OC	$ 285.000