1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-726-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA HOSPEDERIA OC Adq. 3366-241-CO07 Repara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIONES DESAGÜES DE LAVAPLATO Y LAVAMANOS EN HOSPEDERIA QUILLOTA SECRETARIA HOSPEDERIA QUILLOTA. Proveniente de Licitación 3366-241-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON ANCEL OYARZO ASTORGA R.U.T. 7.025.544-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería CAMBIO DE DESAGÜES LAVAPLATOS Y LAVAMANOS Y REPARACIONES VARIAS EN HOSPEDERIA QUILLOTA. $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200