1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-760-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER USADOS EN EL HOTEL MILITAR. SECRETARIA OFICIALES. Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 6348,28 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo - tornillo 1 Global Clavo - tornillo MATERIALES CONFORME A GUIAS DE DESPACHO Nº 56654-56655-56772-56773 $ 33.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.412 $ 33.412

Total Neto	$ 33.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.348
TOTAL OC	$ 39.760