1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-767-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CERTIFICADO RECEPCION RESIDUOS SE PROCEDERÁ AL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA, ADJUNTANDO ADEMÁS EL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS EMITIDO POR AGUAS MAGALLANES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social M&M SERVICE CONST. OBRAS MENORES Y MANTENCION E.I. R.U.T. 76.196.028-8 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 10 Metro Cúbico Extracción y traslado de aguas servidas de fosa séptica del predio Santa María. Extracción y traslado de aguas servidas de fosa séptica del predio Santa María. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800