1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-79-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REPARAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-52-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4783,5255 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad COMBINACIÓN LAVAPLATO CUERPO FUND PLUMBER COMBINACIÓN LAVAPLATO CUERPO FUND PLUMBER $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076 40141716 Sifones en P 1 Unidad TRAMPA SIFON TIPO S 1 1/2" -1/4 TRAMPA SIFON TIPO S 1 1/2" -1/4 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad TAPA ASIENTO UNIV BLAN TAPA ASIENTO UNIV BLAN $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad FLEXIBLE GAS 1/2*1/2 100CM COFLEX FLEXIBLE GAS 1/2*1/2 100CM COFLEX $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555

Total Neto	$ 25.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.784
TOTAL OC	$ 29.960