1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-804-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MAT. MANT. Y REPAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor calderonycompañialimitada Razón Social CALDERON Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.928.040-3 Sucursal calderonycompañialimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Global MATERIALES CONFORME A COTIZ. Nº 49302 MATERIALES CONFORME A COTIZ. Nº 49302 $ 87.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600

Total Neto	$ 87.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 87.600

Justificación de exención de impuesto