1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-813-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ASESORIA ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 615153-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 208605,6512 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Postres, helados o yogurt congelado 1008 Unidad no definida   YOGHURT $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.536 $ 319.344 Verduras frescas 2000 Unidad no definida   PAPAS FRESCAS $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.000 $ 625.220 Fruta fresca 500 kilogramo   CEBOLLA $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.500 $ 153.360

Total Neto	$ 1.097.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.606
TOTAL OC	$ 1.306.530