1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-821-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1398,65137 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida   ESMALTE CERELUXE BLANCO 1/4 GL. $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109 31211904 Brochas 1 Unidad no definida   BROCHA PLANA CERDA 5/8*1" HELA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida   ADHESIVO DIDEPREN S/TOLUENO 250CC $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida     $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748

Total Neto	$ 7.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.399
TOTAL OC	$ 8.760