1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-831-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 14618,79 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel higiénico 1 Unidad   PAPEL HIGIÉNICO TORK D/HOJA 12*160 MTS. PREMIUM $ 16.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.279 $ 16.279 14111703 Toallas de papel 1 Unidad   TOALLA PAPEL PISA INTERFOLIADA 18 * 250 HJS. $ 19.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.174 $ 19.174 53131608 Jabones 2 Unidad C/DESCTOS. INCLUIDO JABON FRESH CAJA 6 * 800 $ 20.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.488 $ 41.488

Total Neto	$ 76.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.619
TOTAL OC	$ 91.560