1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-831-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 157492,4364 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSTECNIA S A Razón Social TRANSTECNIA S A R.U.T. 79.907.790-6 Sucursal TRANSTECNIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Global SERVICIO DE CONTABILIDAD 1 USUARIO-1 EMPRESA SERVICIO DE REMUNERACIONES 1 USUARIO - 1 EMPRESA MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DESDE AÑO 2016 VIGENCIA 1 AÑO SERVICIO DE CONTABILIDAD 1 USUARIO-1 EMPRESA SERVICIO DE REMUNERACIONES 1 USUARIO - 1 EMPRESA MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DESDE AÑO 2016 VIGENCIA 1 AÑO $ 828.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.908 $ 828.908

Total Neto	$ 828.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.492
TOTAL OC	$ 986.400