1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-848-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Comision Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 24544,2 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Marsan Razón Social BENITO MARSAN PEROVIC R.U.T. 3.635.180-2 Sucursal Ferreteria Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Litro pintura esmalte aluminio. pintura esmalte aluminio. $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 31231311 Tubería de hierro 3 Tira Cañería GL 1 1/4 especial. Cañería GL 1 1/4 especial. $ 38.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400 40141618 Válvulas de retención a bola 1 Unidad Internacional válvula de retención de 1 1/4 vertical con filtro. válvula de retención de 1 1/4 vertical con filtro. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 129.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.544
TOTAL OC	$ 153.724