1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-874-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 51092,4364 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA Y GRABADOS LASER "CARD COLORS" Razón Social IRMA DEL ROSARIO BAHAMONDEZ OJEDA R.U.T. 9.318.949-3 Sucursal IMPRENTA Y GRABADOS LASER "CARD COLORS" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida CONFECCION DE LETRERO EN MADERA DE LENGA DE 1.30 MTS. CON LOGO DE LA V DE. CONFECCION DE LETRERO EN MADERA DE LENGA DE 1.30 MTS. CON LOGO DE LA V DE. $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 320.000