1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-892-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL JARDIN INFANTIL Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 6689,9 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL AMERICA LIMITADA R.U.T. 77.908.270-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 1 Global Policarbonato (PC) MERCADERIAS SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 1039-1038 $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210

Total Neto	$ 35.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.690
TOTAL OC	$ 41.900