1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Comuna Punta Arenas Impuesto 1330522,5 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Vilicic Razón Social SERGIO ALEJANDRO VILICIC PEÑA R.U.T. 6.900.853-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio Vilicic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 150 Metro Cúbico LEÑA (M3)/TROZAS DE RECHAZO DE MADERA NATIVA PARA LEÑA. LEÑA (M3)/TROZAS DE RECHAZO DE MADERA NATIVA PARA LEÑA. $ 46.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.002.750 $ 7.002.750

Total Neto	$ 7.002.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330.522
TOTAL OC	$ 8.333.272