1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-91-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de construcción para la implementación de las oficinas de la Comisión. Proveniente de Licitación 3366-36-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 27863,5 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 bekrón de 25 kgs. 50 Saco bekrón de 25 kgs. bekrón de 25 kgs. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.650 $ 146.650

Total Neto	$ 146.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.864
TOTAL OC	$ 174.514