1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-943-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra FDOS. COMANDO 2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 3507687,2344 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SolarVolts Razón Social HUGO MIGUEL VILLEGAS BARRIA E.I.R.L. R.U.T. 76.159.586-5 Sucursal SolarVolts Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global   SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 4 BRIACO CHORRILLOS $ 18.461.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.461.512 $ 18.461.512

Total Neto	$ 18.461.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.507.687
TOTAL OC	$ 21.969.199