1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-95-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-137-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15568,025193 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Global Compra de artículos de oficina, según Guías Despacho Nº69602, 69603, 69604 y 69605 de fecha 31.ENE.2011 y 01.FEB.2011 respectivamente. Compra de artículos de oficina, según Guías Despacho Nº69602, 69603, 69604 y 69605 de fecha 31.ENE.2011 y 01.FEB.2011 respectivamente. $ 81.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.937 $ 81.937

Total Neto	$ 81.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.568
TOTAL OC	$ 97.505