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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-969-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS GASF. BAÑO (VIVIENDAS FISCALES) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE ELEMENTOS DE GASFITERÍA PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE LA VIVIENDA UBICADA EN MIRAMAR Nº 3 (TCL. ROLDAN).
VIVIENDAS FISCALES |
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Proveniente de Licitación
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3366-297-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181515
| Estanque de inodoro | 1 | Unidad | Estanque de inodoro | ESTANQUE VERONA BLANCO C/FITTINGS |
$ 34.335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.335
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$ 34.335
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30181511
| Inodoros | 1 | Unidad | Inodoros | TAZA W.C. VERONA ELONGADA BLANCA C/TAPA |
$ 37.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.240
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$ 37.240
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40141911
| Cañerías de acero | 1 | Unidad | Cañerías de acero | FLEXIBLE MALLA ACERO HI-HE 1/2 X 40 |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.290
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$ 1.290
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40141719
| Adaptadores para cañerías | 1 | Unidad | Adaptadores para cañerías | ADAPTADOR 15/16 A 1/2" MASIAL |
$ 520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520
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$ 520
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31181601
| Sellos de plástico | 1 | Unidad | Sellos de plástico | SELLO ANTIFUGA PARA W.C. |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.590
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$ 1.590
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Total Neto
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$ 74.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 74.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.