1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-997-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION SECRETARIA OFLES. Proveniente de Licitación 3366-93-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 1898,8714 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Unidad Guantes quirúrgicos GUANTES LATEX $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.662 $ 7.659 47131605 Cepillos de limpieza 5 Unidad Cepillos de limpieza ESCOBILLA DE UÑAS $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.335 $ 2.335

Total Neto	$ 9.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.899
TOTAL OC	$ 11.893