1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-11309-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO COMANDANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-39-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 2713,2 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 10 Unidad no definida   ROLLER SEGUN GUIA Nº 239569 $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 44121703 Plumas fuente 4 Unidad no definida   ROLLER SEGUN GUIA Nº 239569 $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276 31201515 Cintas de papel 1 Unidad no definida   SEGUN GUIA Nº 239569 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad no definida   SEGUN GUIA Nº 239569 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890

Total Neto	$ 14.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.713
TOTAL OC	$ 16.993