1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-11316-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CARTON PIEDRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-39-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 5371,49 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 17 Unidad CARTON PIEDRA 3MM. 77X110CN. CARTON PIEDRA 3MM. 77X110CN. $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.271 $ 28.271

Total Neto	$ 28.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.371
TOTAL OC	$ 33.642