1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-114-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 8129,72 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad DILUYENTE DUCO PXL-400 ENV. 1LT DIDEVAL DILUYENTE DUCO PXL-400 ENV. 1LT DIDEVAL $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad ESMALTE SINTETICO GRIS MAQUINA 1 GL. ESMALTE SINTETICO GRIS MAQUINA 1 GL. $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.268 $ 35.268

Total Neto	$ 42.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.130
TOTAL OC	$ 50.918