1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-121-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento para bus comil BRCH-81 de la Unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY MANT MAOP 4556 - 2206002 del sistema Presupuesto . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 73340 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio seron cardenas Razón Social SERGIO RAUL SERON CARDENAS R.U.T. 5.380.916-2 Sucursal sergio seron cardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad rectificado de tambor de freno rectificado de tambor de freno $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 8 Unidad embalatados de patines de freno embalatados de patines de freno $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.340
TOTAL OC	$ 459.340

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.380.916-2 Ver adjunto