1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos con espigas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY MANT MAOP 4556 - 2204011 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Sector Barrio Industrial Km 7 1/2 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sector Barrio Industrial Km 7 1/2 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2023 Título Descripción Plazo de entrega 03 días hábiles administrativos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECASUR Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RECASUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICO 265/70 R16 NS5 112 MAXXIS CON ESPIGA. NEUMATICO 265/70 R16 NS5 112 MAXXIS CON ESPIGA. $ 157.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.060 $ 629.060

Total Neto	$ 629.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 629.060