1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-155-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra BOTAS GOMA COMP. TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 4125,4092 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 2239-10-LP12 cubrecalzado o botas de goma de caballero 4   (986327) BOTAS DE GOMA BATA INDUSTRIALS PVC LIVIANA NEGRA/VERDE TALLA 42 1002663 (986327) BOTAS DE GOMA BATA INDUSTRIALS PVC LIVIANA NEGRA/VERDE TALLA 42; Código: 51986-3;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.932 $ 21.932

Total Neto	$ 21.932
Descuento	$ 219
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.125
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.838