1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-157-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LETREROS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 26023,8972 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141603 2239-10-LP12 Planchas domésticas 6   (1017703) PLANCHA STEELPLANET LAMINADO FRIO UNIDAD 1035926 (1017703) PLANCHA STEELPLANET LAMINADO FRIO UNIDAD; Código: 1403;Región : XII $ 23.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.204 $ 141.204

Total Neto	$ 141.204
Descuento	$ 4.236
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.024
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 162.992