1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 360375,09 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGUN COTIZACIÓN Nº 4440079420 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGUN COTIZACIÓN Nº 4440079420 $ 1.896.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.896.711 $ 1.896.711

Total Neto	$ 1.896.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.375
TOTAL OC	$ 2.257.086