1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-162-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS PARA LA COMP. DE MANT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 27449,471 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversa Razón Social INVERSIONES SAN SEBASTIAN SA R.U.T. 96.641.320-4 Sucursal Inversa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 14 Unidad   AMPOLLETAS BAJO CONSUMO 150W $ 10.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.466 $ 144.471

Total Neto	$ 144.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.449
TOTAL OC	$ 171.920