1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-178-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SECRETARIA DE SOF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SECRETARIA DE SOF. Proveniente de Licitación 3367-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna -1 Impuesto 104268,39 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general SEGUN GUIA N° 5392 $ 111.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.010 $ 111.010 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general SEGUN GUIA N°5395 $ 83.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.379 $ 83.379 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general SEGUN GUIA N° 5391 $ 354.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.392 $ 354.392

Total Neto	$ 548.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.268
TOTAL OC	$ 653.049