1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-184-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. de gas para guardia Bahía Mansa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11000-45002 "Bienestar Social Personal de Planta" del sistema FONDOS INTERNOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 33839 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. Razón Social GASCO S A R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Gasco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 650   (1611875 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN 1613775 (1611875) GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.100 $ 178.100

Total Neto	$ 178.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.839
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 211.939