1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-188-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 45216,7719 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad MASISA 8MM 1.52*2.44 MASISA 8MM 1.52*2.44 $ 6.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840 13102013 Policarbonato (PC) 10 Unidad POLICARBONATO OND. 07.MM 0.81*3M POLICARBONATO OND. 07.MM 0.81*3M $ 9.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.690 $ 92.689 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad TORNILLO AUTOPERF. 12*/2" TORNILLO AUTOPERF. 12*/2" $ 4.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.684 $ 12.683 15121802 Lubricantes anticorrosivos 7 Unidad ANTOCORROSIVO ROJO 1G ANTOCORROSIVO ROJO 1G $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.768 $ 68.771

Total Neto	$ 237.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.217
TOTAL OC	$ 283.200