1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-192-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de construccion. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 19204,44 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida segun documento nº 0005001566 segun documento nº 0005001566 $ 101.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.076 $ 101.076

Total Neto	$ 101.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.204
TOTAL OC	$ 120.280