1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-204-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3367-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comasur Ltda. Razón Social COMPANIA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.403.240-3 Sucursal Comasur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76131701 Servicios de eliminación o control de residuos petrolíferos 1 Unidad SERVICIO DE EVACUAR Y ELIMINAR LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (2º APRUEBA ESPECIFICACIONES TECNICAS) VALOR NETO $1.260.504.- COMPRENDE SERVICIO COMPLETO DESDE EL RETIRO A LA DISPOSICION FINAL. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000