1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-224-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENIMIENTO SIST. FRENOS BUS COMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 019-2018 del sistema Presupuesto. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA Razón Social CHAVEZ Y CHAVEZ LIMITADA R.U.T. 78.996.190-5 Sucursal AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida SERVICIO DE EMBALATADO DE FRENO ( 8 ZAPATAS DE FRENO) SERVICIO DE EMBALATADO DE FRENO ( 8 ZAPATAS DE FRENO) $ 224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560