1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-227-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3 Caja SERVILLETAS DE BAR SERVILLETAS DE BAR $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950 14111705 Servilletas de papel 1 Caja SERVILLETAS SERVI FAMILY SERVILLETAS SERVI FAMILY $ 7.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.725 $ 7.725

Total Neto	$ 24.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.675

Justificación de exención de impuesto