1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-234-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-39-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 22222,02 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Marcadores 20 Unidad no definida   DESTACADORES $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 Líquido corrector 20 Unidad no definida   CORRECTOR LIQUIDO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad no definida   PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.718 $ 11.718 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad no definida   CUADERNOS 3 MATERIAS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 Lápiz pasta 20 Unidad no definida     $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 Rollos dispensadores de pegamento 8 Unidad no definida   PEGAMENTO $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440 Cartulina 46 Unidad no definida   CARTULINAS 53*75 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 Gomas 20 Unidad no definida   GOMAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 Lápices de madera 20 Unidad no definida   LAPIZ GRAFITO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 116.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.222
TOTAL OC	$ 139.180